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　?市?区农业生态旅游园区

　项目可行性研究报告

　一、项目概要

　该项目由?市?区财政局申报，?区?镇?村组织实施，农业生态旅游园区座落在?镇?村，新扩建2，460亩，建设时间从XX年9月开始，于XX年9月结束，时限3年。

　主要建设内容：

　1、鲜果采摘区扩建1500亩;

　2、鲜花温室基地建设花卉日光温室70栋，到XX年末达到180栋，占地500亩;

　3、开发历史遗迹区-日本碑和俄国坟，占地200亩;

　4、鲜花观赏基地建设花卉日光温室40栋，新奇花卉品种达到20余种;

　5、建设占地160亩的水上娱乐垂钓区，开发水面50亩;

　6、建设占地110亩的森林浴场一处;

　7、农事实践基地建设日光温室50栋;

　8、建设200亩葡萄园，建日光温室50栋;规划100亩，作为新品种水果实验基地;

　9、别墅渡假区建设别墅30栋;

　10、园区基础设施及配套设施建设，主要是园区建柏油路、水泥路、田间作业道、整治田间排水沟、引水上山及治河、水电配套、绿化美化等工作;

　1

　1、水产、花卉、果树、蔬菜新品种、新技术的引进示范推广;1

　2、无公害农产品检测室的建设。

　该项目总投入资金7，473万元，其中农民投入2，535万元，招商引资2，774.3万元，村集体投入563.7万元，市区财政自筹480万元，申请国家财政投入960万元。

　二、背景分析

　该园区位于?市东北部，距市中心12公里，邻近机场、港口、火车站及丹大、沈丹高速公路起点，三维交通十分便利。园区距鸭绿江断桥12公里，距虎山长城10公里，距河口度假区50公里，能增加丹东沿江旅游的景点，园区内青山绿水，山水相映，既有日俄战争遗址日本碑和俄国坟，又有远销俄罗斯、黑龙江等国家和地区的无公害水果燕红桃和寒富苹果;可以说，独特的地理位置，优越的自然、人文景观，发展迅猛的无公害水果、蔬菜、花卉、水产品，为发展农业生态旅游观光奠定了坚定基础。

　?是全国优秀旅游城市之一，虎山长城、鸭绿江，已成为丹东的代名词;燕红桃、寒富苹果已走出国门;?杜鹃花誉满全球;以鸭绿江公鱼为代表的水产品畅销全国。

　园区扩建后，在向世人展示独特的自然、人文景观的同时，重点展示园艺型农业、示范性农业、观光型农业。成立?市生态农业旅游协会，负责生态农业旅游市场的开发，把园区与鸭绿江断桥、虎山长城、河口渡假区连接起来，扩大园区知名度和影响力，使丹东旅游业内容更加丰富。

　三、需求分析

　1、市场需求

　随着我国加入世贸组织和都市农业的大力发展，园艺型农业、示范型农业、观光型农业将是今后农业发展的主导方向，果农、菜农、花农的科技水平逐渐提高，无公害水果、蔬菜、花卉、水产品的生产、加工、销售环节中的难题逐步得到解决，现在丹东水果产量在30万吨左右，水产品产量22.7万吨，无公害蔬菜产量3万吨左右，远远满足不了市场需求，有必要大力发展生态农业;每年?市杜鹃花生产总量在1亿株左右，商品量在1，000万株以上，占全国杜鹃花商品量的25%，每年到?游客达280万人次，旅游产业渐成规模，有必要大力发展观光农业。园区建成后，将带动发展果树面积8000亩，水果商品量达到8000吨以上;水产品养殖水面1000亩，商品量可达500吨;无公害蔬菜10000亩，商品量30000吨;花卉面积7000亩，商品量3500万株左右。

　2、社会需求

　随着城市功能的不断完善，城市规模的不断扩大，城乡发展格局正逐步向?以城带乡，城中有乡，乡中有城，城郊一体化?的方向迈进，这就要求城郊农业要为市民提供旅游休闲娱乐场所;要为市民提供无污染、无公害的新鲜水果、蔬菜、花卉和特种鲜活或观赏用农产品;要为农产品的精深加工，提高科技含量和附加值提供场地;要为城区建设提供合理的绿色空间，改善都市生态条件，美化都市环境;要为农民致富奔小康提供载体。

　3、生态改善

　该园区扩建完成后，植被状况良好，具有水资源涵养保护、调节气候、生物多样性等重要生态功能，达到山青水秀、环境优美的生态效果。

　4、经济发展

　园区扩建完成后，经济效益、社会效益、生态效益将大幅度提高，科技示范辐射作用进一步增强，旅游产业的内容将更加丰富，可吸纳农村剩余劳动力5000人，带动果农增加收入 1400万元;花农增加收入5600万元;渔民增加收入300万元;菜农增加收入XX万元;将吸引社会闲置资金1000万元投入到农业、旅游业发展中，带动其它相关产业增加产值1800万元。

　四、条件分析

　1、资源条件

　?是全国优秀旅游城市之一，旅游资源丰富，软环境建设正在向国际化方向迈进，与国际接轨;无公害水果燕红桃、寒富苹果等已远销俄罗斯等国家，农业的出口创汇能力正逐步提高;鸭绿江水系特有的品质，使其水产品畅销海内外;花卉品种丰富，适宜的温度、丰富的水资源取之不尽，用之不竭;无公害蔬菜的生产已被广大干部和群众所接受，并越来越被重视。果农、花农、菜农、渔民群体大，农业绿色证书持有率逐年加大，技术含量逐年提高。

　2、原材料条件

　日光温室等基础建设材料可就地取材加工，无公害农产品检测仪可国内外采购，项目发展不会受到原材料的限制。

　3、交通运输

　距边境口岸鸭绿江断桥12公里，距?机场20公里，距大东港35公里，距丹东火车站12公里，距沈丹、丹大高速公路17公里。

　4、经营管理能力及技术情况

　?镇?村委会成立农业生态旅游园区管理委员会，负责日常服务协调工作。水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售由无公害农产品协会负责;花卉的生产、加工、销售由花卉协会负责;旅游市场的开发及对外宣传工作，由农业生态旅游协会负责。广泛聘请省内外专家为技术顾问，成立区级无公害农产品科学研究所，负责新品种选育和新技术开发推广。

　五、方案设计

　1、目标

　①、园区扩建2，460亩，到XX年全区果树面积发展到10000亩，花卉面积发展到7000亩，无公害蔬菜种植面积发展到10000亩，水产养殖水面达到1000亩;

　②、水、电、河、路配套环境优化;

　③、无公害农产品检测体系完善，自我检测能力增强;

　⑤、该园区年产水果9000吨，花卉300万株，水产品100吨，无公害蔬菜XX吨，发展成为全国效益最好的农业生态旅游园区，该园区扩建部分，年产值可达8000万元，年纯收入1870万元，年上缴税金100万元。

　2、实施地点和范围

　地点：建于?省?市?区?镇?村7000亩山峦、耕地内。园区位于?市东北郊区，距市中心12公里，园区内耕地平坦，果树茂盛，自然环境优美，无城市和工业污染，有郊线班车路经该园区，临近沈丹、丹大高速公路，直通港口、飞机场、火车站，交通十分便利。

　3、实施内容

　园区内：①、鲜果采摘区扩建标准果园1500亩;②、鲜花温室基地建设高标准日光温室70栋;③、开发日俄战争遗址日本碑和俄国坟;④、鲜花观赏基地建高标准日光温室40栋;⑤、建设水上娱乐垂钓区和森林浴场各一处;⑥、农事实践基地、葡萄园各建设高标准日光温室50栋;⑦、别墅度假区建设别墅30栋;⑧、建设无公害农产品检测室200平方米，综合服务楼3000㎡;⑨、引进新品种、新技术50种、40项;⑩、基础配套设施：修柏油路6.8万平方米，水泥路11.1万平方米，硬化田间作业道6万平方米，田间排水沟护坡4万延长米，绿化美化2.92万延长米，治河三条浆砌石护坡1万延长米，修建农用桥8座，铁索吊桥一座，打机电井500眼，提水站50个，蓄水池50个，室外给排水管网各1.2万延长米。

　4、实施计划

　园区建设从XX年9月?XX年9月。完成扩建果园1500亩;建设高标准日光温室210栋、别墅30栋;完成引水上山工程及治河工程;完成柏油路、水泥路、田间作业道、田间排水沟的整治任务;完成森林浴场、水上娱乐垂钓区和综合服务楼的建设任务;完善宣传网络;引进和应用新品种50种、新技术40项。

　5、支持环节

　①、50个新品种、40项新技术的引进应用资金;

　②、无公害农产品检测仪器配套资金;

　③、公用基础设施配套资金。

　6、组织落实

　园区成立项目领导小组，由分管区长负责，财政、农业、城建等部门负责项目的技术指导和检查监督，并负责制订园区实施方案，?镇?村委会具体实施。聘请中国农科院、沈阳农业大学、?农科院、?市风景旅游局等十名专家为技术顾问，成立专家科技指导组;园区组织建设，管理协调服务由管委会负责，对外宣传由农业生态旅游协会负责，生产、经营由花卉协会和无公害农产品协会负责，国家投资的资金实行专户管理，基础设施建设实行公开招标，设备、仪器购买实行政府采购。

　六、效益分析

　①

　成本效益分析

　产品成本

　项目投入运行后年总生产成本 850 万元。

　投资估算

　示范基地项目总投资 7473 万元。

　产品利润销售税金

　项目投产后，年增加收入 2820 万元，年上缴税金 100 万元，税后利润 1870 万元。

　②

　财务效益分析

　投资回收期限

　静态投资回收期 4 年，动态投资回收期 6 年(含建设期)。

　投资的利润率

　25.02%

　财务净现值

　财务净现值 npv = 4 ， 759 万元(计算期 11 年，其中：建设期 1 年，生产期 10 年，折现率按 8% 计算)。

　财务内部报酬率

　irr = 21.82%

　③

　国民经济效益分析

　基本评价指标

　项目扩建投产后，可带动农民发展花卉生产 7000 亩，果树 8000 亩，无公害蔬菜 10000 亩，水产品养殖水面 1000 亩，农民增收 9300 万元。

　就业效果

　直接、间接解决 5000 个农民就业，同时可带动 23000 人发展同类产业。

　农民增收

　项目区农民人均纯收入增加 XX 元。

　对财政的贡献

　财政年收入增加 500 万元。

　投资盈亏

　以产量表述的盈亏平衡点为估算产量的 30.14% ，表明项目有较好的资金回收能力。

　风险分析

　项目中产品的价格和产量相对比较稳定，表明项目有较强的抗风险能力。

　七、项目资金筹措(单位：万元)

　预算筹措渠道

　金

　额

　一、财政投入

　1600.00

　1 、申请中央财政补助

　800.00

　2 、省级财政投入

　320.00

　3 、市地财政投入

　320.00

　4 、县级财政投入

　160.00

　二、项目单位投入

　3,098.7

　三、银行贷款

　四、其它资金投入

　2,774.3

　预算投资总额

　7,473

　八、项目投资估算(单位：万元)

　项目预算明细

　预算金额

　备

　注

　合 计

　7 ， 473

　新品种引进费

　50.00

　50 个品种

　新技术引进费

　40.00

　40 项

　专家活动经费

　10.00

　国家和省十名专家

　柏油路

　306.00

　公用部分

　水泥路

　621.6

　公用部分

　绿化美化

　41.2

　29 ， 200 延长米及森林浴场植被 110 亩

　引水上山

　719.00

　机电井 500 眼，提水站 50 个，蓄水池 50 个及配套电缆管道

　治河架桥

　259.00

　治理河道 3 条，架桥 9 座，(含水上娱乐垂钓区铁索吊桥一座)

　田间排水沟水泥板护坡

　156.00

　40 ， 000 延长米

　硬化田间作业道

　72.00

　60 ， 000 平方米

　场地平整

　33.00

　别墅渡假区运土方 30 ， 000 立方米

　无公害农产品检测室

　17.00

　公用部分，含主体建设及仪器设备、运输费用。

　30 栋别墅主体及配套设施

　1 ， 239.38

　含室外给、排水管网，自来水、照明电、动力电。

　凉亭

　10.00

　10 座

　果园扩建

　1 ， 050.00

　农民自筹

　210 栋高标准日光温室

　2 ， 100.00

　农民自筹、招商引资

　综合服务楼

　270.00

　3 ， 000 平方米，公用部分，招商引资

　60 座休闲屋

　216.00

　招商引资

　6 座水上木屋

　12.00

　招商引资

　人工湖

　240.82

　招商引资

　向国家缴纳的费用

　10.00

　九、结论

　根据以上研究成果，项目投产后，年增加收入2，870万元，并通过示范基地的示范辐射作用，引导和带动周边农民发展花卉、果树、水产养殖和无公害蔬菜生产，可有力地推动我市农业产业结构的进一步调整，促进农村经济的发展。

　项目区位于?市近郊，距市中心12公里，项目投产后，在发展水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售的同时，还可发展现代生态农业旅游观光服务项目，随着?市对外开放工作的进一步发展，项目在旅游观光服务方面将有更加广阔的前景。

大棚花卉栽培的常用设备和方法有：

1、滴灌装置。为提高单位面积产量，降低生产成本，鲜切花生产中的定植密度相对都比较高。到株丛交叉封行时，人工操作相当困难。因此，安装滴灌装置就能顺利解决这一难题。

具体方法：在平整好的畦面上，均匀铺设2—4路（根据种植密度而定）供水软管，并连通供水总管，安置供水阀门和过滤装置。使用时，打开阀门，肥水经过滤后，通过供水软管的出水孔缓慢地滴入植株根据部土壤，从而达到均匀供应肥水又不污染植株叶片和花朵的目的。

2、网格式栽培：架设网格是大多数鲜切花生产的重要措施。鲜切花的茎杆都要求直立、挺拔；并要求有一定的高度（一般要求30—40厘米以上）植株易倒伏，而降低商品性。所以，一般在鲜切花生产中，用尼龙绳编织的网格，网格大小和栽植苗的株行距相等，使植株的每一根侧枝均能在合适的网格内，第一层网格距地面约 15厘米，随植株的不断生长，网格要逐渐升高，并经常把茎拢到网格中，一般要架设3层左右每层间距20厘米保证茎的伸直生长。

3、利用光照处理来调节花期。以对光敏感的切花菊为例，它为典型的短日照植物，只有在短日照条件下（12小时光照以内）才能开花。长日照下（日照17小时，连续暗期短于7小时）菊花是不会开花的，根据这一特性，可在不同的季节采取相应的光照处理，使之达到周年供花。

比如切花寒菊的延期栽培： 8月上中旬定植寒菊苗，正常产花盛期在12月上中旬（冬至前后）为错开产花高峰期，延长市场供应时间，填补春节前后市场的菊花空缺，就可采用人工补光的方法，推迟花芽分化时间，以达到延后供花的目的。具体方法：在植株花芽分化前（株高约35厘米左右）每10平方米面积，距植株顶部100—150厘米高处，用100瓦的白炽灯，每日夜间（即晚上10点至2点钟）开灯，使前后两个暗期均短于7小时，就能抑制花芽分化。但在补光期间要控制肥水，待停止补光，花芽发育时再施肥浇水。一般只要停止照光60天左右，就会开花。